預實差異分析　使用說明

用途

把預算、預估、實際或前期數字的落差，整理成算得回去、主管看得懂的差異說明。

適合誰

適合會計、財務、營運主管與部門主管，用於月結檢討、管理報表、預算追蹤及主管會議。

怎麼用

1. 把 Skill 加進你的 AI 工具。
2. 貼上分析項目、期間、預算或預估、實際數，以及已知原因。
3. 說明要「主管摘要」、「差異拆解」或「文字版瀑布」。

範例

你可以輸入：

「本月行銷費預算 NT$300,000，實際 NT$360,000。LINE 廣告多花 NT$40,000，展場物料提前入帳 NT$20,000。請寫一段給部門主管。」

AI 會輸出：

「本月行銷費較預算增加 NT$60,000，屬不利差異。行銷費差異：NT$360,000－NT$300,000＝＋NT$60,000；其中 LINE 廣告增加 NT$40,000，展場物料提前入帳增加 NT$20,000，合計 NT$60,000。前者可能延續，後者屬時點差異，建議更新下月預估並追蹤投放成效。」

注意

請提供正確的比較基準與數字。資料不足時會先做合理假設；正式財務報告、會計判斷與責任歸屬仍應由負責人員覆核。

技序 Jixu AI 出品